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扬州市发展和改革委员会2016年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)研究提出全市经济、社会和城市发展战略,以及年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划,并受市政府委托向市人大报告。加强全市国民经济和社会发展的监测、预测、预警和分析研究,针对经济社会运行发展中的重大问题及时提出运用各种经济手段和政策的对策和建议。做好全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调。

(二)组织编制全市国民经济和社会发展中长期规划及生产力布局、重要产业、跨行业发展战略和规划,负责拟订并组织实施主体功能区规划;负责发展规划之间的衔接平衡。负责有关发展规划的审核、评估和管理工作。

(三)指导推进和综合协调全市经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。研究并协调解决有关改革的重大问题,指导有关改革试点工作。指导和协调行业协会发展。

(四)研究提出全市固定资产投资总规模、投资结构的调控目标、政策、措施和投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大项目布局和全市重点建设项目投资管理。统筹协调市政府各类投资资金的使用,提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理,安排市级财政性建设资金和项目。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作,按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目,负责审核和转报由国务院或国家发展和改革委员会、省发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。配合做好市级政府投资项目代建制工作。组织开展重大建设项目稽察,指导全市工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策,引导和促进产业集聚发展。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,综合协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵头负责农业产业化经营工作。组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业和高技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。负责综合协调全市服务业发展工作,研究制订和组织实施服务业发展战略、规划及重大政策。管理并监督实施市级服务业发展扶持引导资金。研究提出全市交通发展战略、规划及重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。

(六)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政、社会保障等领域发展和改革中的重大问题及政策。组织全市社会发展总体水平的评估。研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。 (七)拟订利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测,指导和监督国外贷款建设资金的使用。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目,负责进口设备免税确认。会同有关部门提出全市开发区的发展战略和总体规划,参与开发区设立审核和政策协调工作。 

(八)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行,组织实施粮食、棉花进出口计划。牵头拟订现代物流业发展战略、规划。会同有关部门管理市级粮食、食用植物油等储备。

(九)牵头负责全市区域经济协调发展工作,组织拟订促进区域发展的战略和政策,研究、协调区域发展的重大问题。组织拟订城镇(市)化发展、沿江沿河开发的战略、规划和重大政策,牵头负责全市长江岸线使用的规划、管理和审批或申报。推进流域治理,参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策。负责以工代赈工作。

(十)统筹协调全市资本市场发展,研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟订重大项目投融资方案。汇总和分析财政、金融政策执行情况。负责企业债券的审核、转报和监督工作。负责创业投资企业备案初审及管理工作。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。负责对全市物价的宏观指导和价格总水平的平衡工作。

(十一)推进全市可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

(十二)研究提出并组织实施我市能源发展战略、规划和重大政策。推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。衔接能源生产建设和供需平衡,牵头组织实施石油等重要物资的储备。推进能源行业节能和资源综合利用,推动能源结构调整。负责成品油市场管理。牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划,并监督其实施。

(十三)统筹协调市际间地区经济协作,负责市际间对口支援、援建协调等工作。

(十四)指导和协调全市招投标工作,牵头拟订招标投标综合性政策,监督管理全市重大建设项目的招投标活动。

(十五)负责全市国民经济动员工作,组织拟订全市国民经济动员规划和有关计划、预案,协调国民经济动员与经济、国防建设之间的重大问题。

(十六)根据市政府委托,归口管理市政府驻外办事处。

(十七)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

1、发改委现有行政编制58,比照公务员管理人员22人,行政离休5人,行政退休40人,事业退休17人,离退干部遗属3人,自收自支事业人员1人。经市财政、人社二局核定的临时人员16人,聘请了扬州大学8名研究生长期帮助工作,另有需负担的军队转业干部、事业单位改制内退协保人员12人。按规定配备小汽车1辆。

2、内设机构及下属单位

内设机构36个,分别是:办公室、监察室、发展规划处、经济综合处、工业处、高新技术产业处、农村经济处、对外经济合作处、服务业处、重大项目办公室、固定资产投资处、能源处、资源节约和环境保护处、社会发展处、财政金融处、经济合作处、对口支援处、经济体制改革处、企业与社会事业改革处、行政服务处、市国防委员会装备动员办公室、市国防委员会经济动员办公室、市重大项目推进领导小组办公室,市淮扬铁路筹备办公室、市服务业领导小组办公室、市新产业发展领导小组办公室、市沿江开发领导协调小组办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市城乡统筹发展工作领导小组办公室、市招投标管理办公室、市发展物流业领导小组办公室、市企业非核心业务分离办公室、市对口支援办公室、市经济体制改革领导小组办公室、市流通体制改革领导小组办公室、市行业协会发展与改革领导小组办公室。

代管单位3个,分别是:扬州市人民政府驻北京办事处、扬州市人民政府驻上海联络处、扬州市人民政府驻深圳办事处

三、2016年度主要工作完成情况

2016年全市发展改革和服务业工作取得新成效

过去的一年,面对困难增多、挑战严峻的宏观经济环境,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入贯彻落实中央和省、市决策部署,牢牢把握“稳中求进、创新发展”工作总基调,自觉践行新发展理念,突出供给侧结构性改革主线,扎扎实实推进改革发展各项工作,推动全市经济社会平稳健康发展,主要经济指标保持在预期和合理区间,顺利实现了“十三五”良好开局。发改委具体负责推进的三个经济指标,地区生产总值增长9.4%,增幅位居全省第二;服务业增加值增长12%,增幅位居全省第一,占GDP的比重45%,比上年提高1.1个百分点;全社会固定资产投资增长15.3%,增幅位居全省第二,比全省平均水平高7.8个百分点。一年来,按照市委市政府的统一部署和要求,全市发展改革和服务业系统紧紧围绕党委政府中心工作,忠诚担当、开拓创新、奋发努力,为促进全市经济社会平稳健康发展、实现“十三五”良好开局付出了辛勤努力,作出了积极贡献。在前几天召开的全市作风建设大会上,我委与环保局共同推进南水北调东线源头规划建设江淮生态大走廊,被市委、市政府表彰为特别贡献奖;“三争”工作继续实现大满贯。

(一)坚持围绕中心和服务大局并重,参谋助手作用得到较好发挥

一是规划编制凸显“新常态”特点。围绕贯彻落实五大发展理念,紧扣“迈上新台阶、建设新扬州”奋斗目标,科学编制了“十三五”规划纲要,最终成果获市人代会高票通过。在此基础上,牵头起草并提请市政府印发了《关于落实“十三五”规划纲要主要目标和任务分工的通知》,将主要发展任务、重点建设工程等逐一分解到位。作为规划纲要的细化与阐释、补充与完善,严格按照“1+X+年度计划”的编制要求,高质量地完成了46个专项规划的组织编制、专家评审和报批工作,年前已全部印发实施,既体现了“十三五”规划工作的严肃性和体系完整性,也为全市经济社会发展尽快按照规划思路付诸实施奠定了基础。

二是形势研判更加精准到位。坚持将研判经济形势作为发挥参谋助手作用的重要抓手,每季度向市委常委会、市政府常务会议分析报告经济形势,重点针对经济运行中出现的新情况、新问题,提出操作性较强的政策建议或工作建议,为市委市政府科学决策、精准施策提供了有力参考。在深入分析月度、季度经济走势的过程中,更加注重用好全省和我市经济运行监测平台,牵头建立“百强重点企业”跟踪监测制度,全面、及时监测重点企业主要经济指标,并在第一时间向市委、市政府报告,确保了经济运行监测更加精准有效。

三是调查研究更加顺应大局。密切跟踪分析国家和省出台的供给侧结构性改革、金融体制改革、长三角城市群发展规划等重大政策,及时通过《扬州日报》“发改专版”、《发改快报》、《发改专报》等进行解读。聚焦供给侧结构性改革五大任务、经济运行中出现的新情况新问题、市第七次党代会确定的“十件大事”等重点工作,持续加强重大问题调查研究,形成了一批高质量、有分量的调研报告,及时向市委、市政府提出可行性对策建议。许多重要调研成果得到市领导肯定和批示,有关内容被吸收到市领导讲话、市委市政府重要政策文件或工作意见中。一年来,先后组织全市发展改革和服务业系统,分两批对17个重点课题进行了集中交流,共同探讨交流重大战略、重大事项和有关经验做法,推进调研成果上升转化为实际工作的思路或举措。

(二)坚持扩大投资和优化结构并重,重大项目建设再上新台阶

一是列省重大项目数取得历史性突破。突出对列省重大产业项目的挖掘和争取,2016年,21个项目列入省重大项目投资计划,比上年增加7个,增量和总量分别位居全省第1位和第5位。同时,列省重大项目的质量效益明显提升,产业项目数达到14个,比2015年增加7个。此外,486非遗集聚区、明月湖文化创意产业园等12个服务业项目,列入省现代服务业重点项目投资计划,总量仅次于南京和苏锡常,位列全省第5位。在元旦前召开的全省发展和改革工作会议上,省发改委公布了2017年列省重大项目投资计划安排,我市有21个项目列入省重大项目投资计划,总数在全省排名再提升1位,位居全省第4;其中,产业项目达到了16个,比2016年增加2个,项目质态得到进一步优化。

二是重大项目有力支撑投资增长。坚持把稳投资作为稳增长的关键,加快推进列省和市级重大项目建设。实施省级重大项目倒排推进计划,实现市级重大项目网上动态监管,实行月度跟踪和季度督查相结合的推进方式,确保了列省和市级重大项目超额完成年度目标任务。2016年,21个列省重大项目完成投资181.2亿元,投资进度位居全省前列;市级重大项目建设有序推进,347个市级重大项目完成投资1489亿元,48个市级政府投资项目完成投资58.6亿元。在重大项目的带动下,全市固定资产投资增幅保持逐月提升,全年增长15.3%,增速居全省第2位。同时,按照“开工建设一批、投产达标一批、储备上报一批”的总体思路,重点做好了“十三五”重大项目库和国家重大项目库及三年滚动计划项目的编制工作,推动1004个项目列入我市“十三五”重大项目库,计划总投资7528.9亿元。

三是各类资源要素保障更加有力。一年来,市发改委积极做好“三争”工作,牵头向上争取安居工程、教育、卫生等中央和省预算内资金15.1亿元,其中,独立争取9.5亿元。同时帮助“清水活水”综合整治工程等18个项目争取到专项建设基金14.25亿元;为瓜洲泵站、超达物流、中航百慕等3个项目争取土地指标1500多亩;全年完成直接融资318.88亿元,其中发行企业债券5支,金额达58亿元,首次实现了县(市、区)全覆盖。探索推进政府和社会资本合作,在全市遴选了45个项目推向社会进行融资,计划融资344亿元;推动58个项目与中交建开展全方位战略合作,计划总投资680亿元。

(三)坚持路径优化和思路创新并重,推动服务业持续较快发展

一是服务业发展再获新突破。充分发挥服务业发展牵头部门作用,推动服务业继续保持较快发展态势,服务业增加值首次突破2000亿元,增长12%,占GDP比重达到45%,服务业增加值、投资和用电量等指标增幅,均位居全省前列。服务业对经济增长的贡献率达到56%,较上年提升2.8个百分点。全系统认真落实市政府《关于加快现代服务业发展的意见》,推动服务业重点领域保持快速增长,其中软件与信息服务业业务收入、科技服务业总收入分别增长40.2%和15.3%。深入实施生产性服务业“十百千”工程,市级生产性服务业示范企业达75家,上汽赛克创成全省首批生产性服务业领军企业,全市生产性服务业增加值首次突破1000亿元。全年新增服务业注册企业1.45万家,占同期全市新注册企业总数的62.6%。

二是服务业重大项目再创新佳绩。编制印发全市服务业重点项目投资计划,实现了全市亿元以上服务业项目库数据的逐月更新和动态管理。通过组织服务业重点项目观摩、重大项目集中开工、年度目标“双过半”督查等活动,有效地提升了服务业重大项目建设水平。全市18个列省服务业重点项目实现投资231.7亿元,占全年投资计划的108.8%。215个市级服务业重点项目实现投资512.2亿元,占全年投资计划的111.8%。全年新开工服务业重大项目50个,新竣工38个,提前4个月完成年度新开工任务。牵头推动快递产业园项目完成前期工作,参加“8·18”项目集中开工,实现了龙头企业间的跨界合作。

三是服务业载体建设得到新提升。现代服务业集聚区发展水平显著提升,江苏(扬州)汽车科技园创成首批省级生产性服务业集聚区,仪征汽车物流园创成省级物流示范园区。在全省率先启动市级健康服务产业集聚区培育和认定工作,制定出台《扬州市市级健康服务产业集聚区认定管理暂行办法》,首批已经有6个集聚区获得市级认定,其中,宋夹城健康服务产业集聚区、李宁运动休闲集聚区,有望成为首批省级健康服务产业集聚区。

(四)坚持放大优势和壮大动能并重,推动产业结构转型升级

一是战略性新兴产业提质增效。制定印发《扬州市战略性新兴产业“十三五”发展规划》,明确了“十三五”时期全市战略性新兴产业发展的方向、目标和路径。会同科技、经信、统计等部门确定了战略性新兴产业规上企业名单,健全完善战略性产业产值、增加值统计体系,并在全省率先将战略性新兴产业增加值占GDP比重纳入政府考核目标。推荐仪征汽车工业园区、扬州经济技术开发区、高邮电池产业园、邗江数控装备产业基地等分别申报“十三五”首批先进制造业基地、战略性新兴产业集聚发展试点。大力提升平台载体建设,新获批11家省级工程中心(实验室),增量位居全省前列,总数达到43家。2016年,全市战略性新兴产业实现产值4404.6亿元,增长10.3%,增加值占比达到16.2%。

二是新能源产业持续发展。能源重点项目进展顺利,江苏华电扬州电厂“9F天然气-蒸汽联合循环发电项目”有序推进,“中石化江苏江北成品油管道扬州段工程”全线贯通并进入试运营,头道桥油库搬迁选址方案已确定,各项前期工作有序开展并完成了新址项目立项工作,江苏国信高邮燃机热电联产项目、仪征联众“煤改气”项目全面开工。加快推进可再生能源项目,推动华电仪征大仪100兆瓦农光互补项目纳入省光伏“领跑者”计划,宝应100兆瓦低风速风电场项目和仪征易能100兆瓦风电项目成功入选“2016年国家风电核准项目库”。全年新增光伏发电109.2兆瓦,全市并网发电规模达到612.2兆瓦,位居全省前列。加强行业监管,全面完成隐患整治任务,定期开展专项安全检查,确保了全市油气长输管道安全无事故。

三是军民融合产业深度发展。围绕军民融合发展重点领域,积极争取将扬州市军民融合科技产业园、扬州市军民融合高新技术产业园纳入全省专项规划。军民融合项目质态显著提升,推动中船重工军民融合科技产业园、仪征中电二十八所军民融合智能装备、中航百慕航海航空新特涂料等3个军民融合项目,进入2016年列省重大项目。组织推荐9家企业申报“江苏省军民融合重点企业及产品”,帮助2个项目获批省军民融合引导资金350万元。经济动员中心建设成效显著,新获批储能设备、消防物资器材2个省级经济动员中心,全市省级以上经济动员中心已经达到7个,其中国家级2个、省级5个。

(五)坚持激发活力和增强动力并重,重点领域改革取得积极进展

一是积极发挥联席会议综合协调职责。配合市委改革办,研究起草2016年全市深化改革推进跨江融合发展工作要点。充分发挥牵头部门作用,建立经济体制改革工作联席会议制度,定期督查和交流经济体制改革进展情况,协同相关部门推动了行政审批、投融资体制等一批改革举措落地见效。一年来,通过月度报送进展、季度座谈交流等形式,全面梳理汇总全市经济体制改革工作进展、存在的突出矛盾问题以及下一步工作安排,先后形成了《关于上半年全市经济体制改革工作进展情况》等多项专题报告,为市领导科学决策提供了有力参考。

二是供给侧结构性改革扎实推进。把推进供给侧结构性改革作为工作重心,会同相关部门推动“三去一降一补”五大重点任务取得积极进展。在深入调研的基础上,起草并提请市政府印发了《关于供给侧结构性改革补短板的实施意见》,明确重点实施县域经济、基础设施、城乡统筹、民生建设、对外开放、现代农业等六大“补短板专项工程”,并提出了总体要求、工作目标、重点举措和保障机制。同时,严格按照“五可”的要求,对目标任务和工作举措实行项目化谋划,细化为6大类129项具体任务,并对补短板主要领域、重点任务和阶段目标,逐一明确了责任单位和完成时限,推动六大领域“补短板专项工程”有序推进。

根据省发改委的统一部署和市政府工作安排,我们也牵头做好了“地条钢”清查摸底和专项整治工作。在此过程中,我们始终把握工作的主动权,在全省取缔“地条钢”生产企业和清理钢铁违法违规产能工作会议后,第一时间拿出了清查整治工作方案,并在省政府督查组来扬之前,分五个督查组对重点区域开展了多轮地毯式清查和整治,顺利通过了省政府督查组的督查。经过全市上下一个多月的艰苦努力,我市成为全省仅有的两家没有“地条钢”和违法违规钢铁产能的城市,也是全省仅有的两家没有党政干部因为“地条钢”受到处分的城市。

三是牵头改革任务全面落实。切实抓好自身牵头改革任务的落实,推动涉及我委的4大类、31项改革任务全面完成。组织开展涉审中介机构星级评定,动态更新、公布涉审中介服务事项和机构清单。起草《关于建设涉审中介服务网上超市的建议方案》并报市政府审议通过,12月中旬在全省率先建成并开通“扬州市行政审批中介服务网上超市”,涉及中介服务事项31项,入驻中介机构263家,为企业和项目建设单位打造了一个“公开透明、应进全进、信息互动、服务优质、便捷高效”的中介服务平台。持续推动审批制度改革,取消政府投资项目建设用地规划许可、用地批复2项前置事项。加快推进投资项目在线审批监管平台建设,以“平台以下无审批”为目标,建立市级协调推进监管机制,促进投资项目立项、规划、用地、环评、建设等审批过程全覆盖,基本实现全市审批信息数据互联共享。

(六)坚持区域协调和城乡统筹并重,融合发展取得积极成效

一是扎实推进跨江融合发展和宁镇扬一体化。坚持把高铁建设作为参与区域经济合作的重中之重,协调推进北沿江高铁、宁扬城际等重大基础设施项目纳入国家或区域规划。加快实施《宁镇扬同城化发展规划》,主动对接南京江北新区,牵头梳理了一批重大交通基础设施项目力争纳入江北新区发展规划。发挥长三角协调会健康服务业专委会牵头城市作用,开展“长三角健康服务产业集聚区”和“长三角健康服务业示范培育企业”评定工作,首批来自江苏、浙江等地的11个健康服务产业集聚区和42家企业成为示范。高邮波司登工业园、上海莘庄工业区宝应工业园顺利通过省级考核评价。推动扬州开发区与上海张江高科技园区签署合作协议,共建张江(扬州)国际医学园区;扬州高新区、仪征和江都开发区与上海园区(企业)分别签署了战略合作框架协议或南北共建备忘录。

二是主动融入“一带一路”和长江经济带建设。积极推进国际产能合作,邀请50多家企业参加了11场国家和省组织的“一带一路”专题推介活动,牵头建立国际产能合作重大项目储备库。一年来,以建筑、建材、机械、新能源等产业为重点,储备国际产能合作项目46个,主要分布于中亚、东南亚、中东欧、非洲等“一带一路”沿线30个国家和地区。其中,直接投资类项目19个、工程承包类项目27个;目前已开工在建项目30个,投资总额27.3亿美元。牵头起草并提请市委、市政府研究通过了《扬州市贯彻长江经济带发展战略实施意见》。坚持长江岸线“共抓大保护、不搞大开发”,制定出台《长江岸线资源开发利用管理办法》,成为在全省率先出台的市级规范性文件,为集约开发、合理利用和有效保护长江岸线资源奠定了坚实的基础。会同环保等部门推动江淮生态大走廊建设,列入省“十三五”规划和区域相关规划,并已上升为省级战略。

三是有序推进新型城镇化和城乡发展一体化。认真组织实施新型城镇化与城乡发展一体化规划,制定全市新型城镇化与城乡发展一体化工作意见和考评办法,细化分解国家新型城镇化综合试点年度任务,重点加强对高邮和氾水、邵伯、月塘等“一市三镇”国家试点的工作指导,按月开展试点进度监测和评估。制定出台《关于推进小城镇差别化发展的指导意见》,帮助月塘镇、汊河片区、菱塘乡等4个城镇化建设项目,累计获得2.17亿元国家专项建设基金支持。全力推进特色小镇建设,修订完善《关于加快全市特色小镇规划建设的实施意见》,印发《扬州市特色小镇创建指南(试行)》,推动特色小镇建设进入实质高效运转阶段。认真贯彻落实“12345”创新发展工程,建立完善特色小镇培育库,共计纳入45个条件较好的特色乡镇,实现了各县(市、区)、功能区申报全覆盖。

(七)坚持绿色发展和保护环境并重,生态文明建设取得显著成效

一是绿色低碳循环发展成效明显。加快建设国家循环经济示范市,重点支撑项目开工率达到80%。持续推进园区循环化改造,推动扬州开发区、化工园区在36个省级试点中,率先通过园区循环化改造验收,分别获得250万元资金补助。积极组织企业申报中央预算内资金支持,帮助5个项目争取到中央预算内补助资金2085万元,占全省获补资金总额的19%。扎实推进国家餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点建设,推动主城区资源化利用和无害化处理率达到30%以上。

二是生态中心建设取得积极进展。充分发挥全市生态中心建设工作领导小组办公室职能,健全完善生态中心月报制度。2016年,共实施生态中心重点支撑项目46个,完成投资24.9亿元;恢复湿地1500亩,新增绿化3650亩。全年生态中心接待游客682万人次,实现收益4.49亿元,生态中心的经济效益、社会效益和生态效益逐步显现。牵头完成2015年度生态中心建设工作考核,1700万元补助资金全部下发到位。

三是碳市场建设有序推进。牵头完成钢铁、电力、化工等8大行业33家重点企业温室气体排放初步核查;帮助宝应协鑫热电厂温室气体自愿减排项目获得国家发改委备案,最大减排量达114万吨二氧化碳。严格执行能源消费总量和煤炭消费总量控制,在新建固定资产投资项目立项时,同步开展节能评估审查工作,严控新建项目能耗。2016年,市区共对132个项目开展节能评估,核减标煤约3700吨。

(八)坚持学习教育和监督检查并重,干部队伍能力作风进一步改善

一是“两学一做”学习教育成效明显。建强配齐机关党委班子,完成机关3个党支部换届选举,将各支部委员会由原来的3人增加至5人,并增设1名副书记,同步建立健全党小组,为深入开展“两学一做”学习教育提供了坚强的组织保证。在做好各项规定动作的基础上,通过开办“发改周末讲堂”、“我是党课主讲人”等活动,创新开展系列学习教育,取得了较好的效果。一年来,常态化开展机关学习日活动,坚持“我是党课主讲人”每月一课制度,先后有8位委领导带头给全委同志讲党课,同步安排了15位科级党员干部上讲台。组织开展“读书荐书讲心得”活动,12名同志为全委同志荐书分享读书心得。

二是党风廉政建设向纵深推进。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,进一步修订完善了《党组议事规则》、《财物管理规定》,提请市政府印发《驻外机构管理办法》,“三重一大”事项全部“会议商定、全程留痕”;严格执行投资项目审批和服务业引导资金“三直接”操作规范,努力将自由裁量权“归零”。坚持把纪律和规矩挺在前面,以教育保护干部、督促主动作为、预防惩治腐败为原则,制定下发《市发改委行政过错问责实施办法(暂行)》,严防不作为、慢作为、乱作为等行为的发生。组织开展“强监督、促规范、优服务”活动,制定《行风政风监督员聘任暂行办法》,聘请15名社会各界人士担任政风行风建设监督员,持续推进行政权力公开透明高效运行。

三是干部素质能力建设持续加强。一年来,针对经济社会发展的新形势新情况新要求,我们围绕发展改革热点难点问题和业务知识更新的需要,先后牵头举办了扬州市“投融资与资本运作”清华大学专题研究班、“新型城镇化与城乡发展一体化”中山大学专题研究班,持续提升干部队伍的整体素质和能力水平。我们按照法治政府建设的新要求新部署,组织领导干部和行政执法人员参加法治政府建设专题研究班、行政复议人员轮训等一系列培训,持续提升干部队伍运用法治思维和法治方式解决问题的能力。此外,为了进一步坚定理想信念,培养干部应对不同环境、不同工作的适应能力,我们还专门组织了28名党员干部到江西干部学院开展“两学一做”井冈山红色主题教育培训,机关干部队伍的凝聚力、向心力得到不断增强。

一年来,我们不折不扣地落实中央和省、市的重大决策部署,认真配合开展了市党政主要领导经济责任审计、中央环保督查、中办和中组部党组工作条例执行情况督查,以及国务院第三次大督查等相关工作;实施了G20峰会期间输油管线和消防安全大检查;组织开展了“一对一结对帮扶”宝应小官庄镇小官庄村、与高邮菱塘“平安结对共建”活动;在全省率先举行了对口支援新源县第八批援疆工程集中交付仪式;完成编印《和谐新扬州—2015扬州社会发展报告》;成功举办了市城建控股集团遴选境外发行债券的全球协调人评审会、江苏省双创周扬州创新型企业股权融资暨项目路演对接会以及全市科技型企业创业投资洽谈会暨项目路演会等。此外,在依法行政、普法教育、建议提案督办、安全保密、工会、信访及老干部工作等方面都取得了较好成绩,也较好地完成了市委、市政府交办的各项任务。

第二部分 市发展和改革委员会2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  市发展和改革委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本委2016年度收入3340.59万元、支出3282.63万元,与上年相比收入减少851.03万元,减少20.3%、支出减少782.06万元,减少19.24%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目完成。其中:

(一)收入总计3340.59万元。包括:

1.财政拨款收入3340.59万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少851.03万元,减少20.3%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目完成经费减少。

2.无上级补助收入

3.无事业收入

4.无经营收入

5.无附属单位上缴收入

6.无其他收入

7.无用事业基金弥补收支差额

8.年初结转和结余185万元,主要为本委上年结转本年使用的江苏省基建切块基金。

(二)支出总计3282.63万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3282.63万元,主要用于基本支出2015.68万元,项目支出1266.95万元。与上年相比减少782.06万元,减少19.24%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目的完成经费少减。

2.年末结转和结余242.96万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的基本支出、项目支出等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3340.59万元,其中:财政拨款收入3340.59万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3282.63万元,其中:基本支出2015.68万元,占61.4%;项目支出1266.96万元,占38.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本委2016年度收入3340.59万元、支出3282.63万元,与上年相比收入减少851.03万元,减少20.3%、支出减少782.06万元,减少19.24%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目完成。

五、财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出3282.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少782.06万元,减少19.24%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目完成,项目经费减少。

2016年度财政拨款支出年初预算为2610.41万元,支出决算为3340.59万元,完成年初预算的127.97%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资的调整及年中追加的项目经费。其中:

人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为2610.41万元,支出决算为3282.63万元,完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整、人员调进、新增人员等。其中基本支出2015.69万元,项目支出1266.95万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2015.69万元,其中:

(一)人员经费1882.7万元。主要包括:基本工资216.65万元、津贴补贴463.71万元、奖金363.89万元、社会保障缴费78.97万元、其他工资福利支出109.92万元、离休费56.05万元、退休费425.62万元、抚恤金3.05万元、住房公积金111.81万元、提租补贴37.26万元、购房补贴15.77万元。

(二)公用经费132.97万元。主要包括:办公费26万元、邮电费35万元、差旅费12万元、会议费14.98万元、公务接待费14.99万元、福利费20万元、其他商品和服务支出10万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出3282.63万元,与上年相比减少782.06万元,减少19.24%。主要原因是十三五规划、城市轨道交通规划编制项目完成,项目经费减少。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2610.41万元,支出决算为3282.63万元,完成年初预算的125.75%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员工资调整、新增人员及调进人员工资经费、年中培训费追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2015.68万元,其中:

(一)人员经费1882.7万元。主要包括:基本工资1233.14万元、津贴补贴216.65万元、奖金363.89万元、社会保障缴费78.97万元、其他工资福利支出109.92万元、离休费56.05万元、退休费425.62万元、抚恤金3.05万元、住房公积金111.81万元、提租补贴37.26万元、购房补贴15.77万元。

(二)公用经费132.97万元。主要包括:办公费26万元、邮电费35万元、差旅费12万元、会议费14.98万元、公务接待费14.99万元、福利费20万元、其他商品和服务支出10万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出4.5万元,占“三公”经费的9.33%;公务接待费支出43.73万元,占“三公”经费的90.67%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中:

(1)无公务用车购置费用。

(2)公务用车运行维护费决算支出4.5万元,完成预算的100%,公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   1辆。

2.公务接待费43.73万元。其中:

(1)无外事接待费用支出。

(2)国内公务接待支出43.73万元,完成预算的82.51%,比上年决算增加13.24万元,主要原因为各对口城市来扬调研、考察人员人数增多;决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准。国内公务接待主要为接待各对口城市、上级部门、北京、江苏省相关部门来扬调研、考察等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待103批次,   927人次。主要为接待对口支援城市、友好城市、上级部门、其他各级政府部门相关单位来扬调研、学习、考察等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出113.28万元,完成预算的73.49%,比上年决算减少58.06万元,主要原因为招商引资会议费用减少;决算数小于预算数的主要原因为招商引资会议费用减少,严格控制各类会议经费支出。2016 年度全年召开会议58个,参加会议   1650人次。主要为召开扬州市发展和改革大会、扬州市服务产业大会、扬州市固定资产投资节能评估大会、城乡一体化大会、重大项目稽查大会、各类规划咨询会、规划编制评审会、上级部门来扬召开的各类与我委职能相关联的会议等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出59.09万元,完成预算的155.5%,比上年决算增加59.09万元,主要原因为2015年部门预算未安排培训费;决算数大于预算数的主要原因年加追加了市政府组织举办在北京清华大学的培训班。2016 年度全年组织培训106个,组织培训331人次。主要为培训市委市政府领导成员北京清华大学培训、我委组织各县市区及发改委系统在江西干部院举办的“两学一做”培训班、市委党校组织的公务员春季、秋季培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出132.97万元,比上年减少152.51万元,降低46.58 %。主要原因是:2015年的机关运行经费是05和06大类两大类经费支出,2016年为05类经费支出,与2015年05类机关运行经费同比一致。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额24.88万元,其中:政府采购货物支出   24.88万元、占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入3340.59万元。

二、上级补助收入:无

三、事业收入:无

四、经营收入:无

五、附属单位缴款:无

六、其他收入:无

七、用事业基金弥补收支差额:无

八、年初结转和结余:基本支出结转74.37万元、项目支出结转和结余168.59万元。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):基本支出2015.68万元。其中工资福利支出1233.14万元,商品和服务支出132.97万元,对个人和家庭的补助649.56万元。

十、结余分配:无

十一、年末结转和结余资金:242.96万元

十二、基本支出:2015.69万元

十三、项目支出:1266.95万元

十四、上缴上级支出:无

十五、经营支出:无

十六、对附属单位补助支出:无

十七、“三公”经费:共计220.6万元。其中:公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费43.73万元、会议费113.28万元、培训费59.09万元。

十八、机关运行经费:共计132.97万元。其中:办公费26万元、邮电费35万元、差旅费12万元、会议费14.98万元、公务接待费14.99万元、福利费20万元、其他商品和服务支出10万元。

附件:扬州市发展和改革委员会2016决算公开表.xls